Haushaltsplanung 2023 | Zusätzliche Mittel für das Projekt "IT-Sanierung"
Daten angezeigt aus Sitzung:
04/2021-2026. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Personal, 15.11.2022
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Zur Aufrechterhaltung einer funktionierenden IT-Infrastruktur ist die Vorhaltung leistungsfähiger Server unabdingbar. Die bestehenden Server bei der Gemeindeverwaltung Drochtersen sind zwar noch mit Wartungsverträgen bis Ende 2022 abgesichert und werden voraussichtlich noch bis Mitte 2023 supportet, stoßen jedoch bereits seit geraumer Zeit an ihre Leistungs- und Kapazitätsgrenzen.
Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes und einer weiterhin hohen Qualität in Sachen Datenschutz und Datensicherheit ist ein enormer Wartungsaufwand seitens unserer internen IT-Fachleute erforderlich.
Deshalb wurde bereits im Sommer 2021 die Neuausstattung unserer Serverlandschaft projektiert (Ausschreibung externes Beratungsbüro, Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Markterkundung, etc.) und für den Haushalt 2022 ein Projektbudget über 50.000 € eingestellt. In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 wurden zur finanziellen Projektabsicherung zusätzlich 20.000 € eingeplant.
Die im Frühjahr 2022 durchgeführte Ausschreibung ergab zwei Angebote mit Angebotspreisen von 93.984,03 € bzw. 64.411,76 €.
Das günstigere Angebot erfüllte nicht die Voraussetzungen des Leistungsverzeichnisses.
Das nächstgünstige Angebot lag oberhalb des zur Verfügung stehenden Budgets, weshalb es nicht bezuschlagt werden konnte/durfte.
In der Folge war das Ausschreibungsverfahren in Gänze aufzuheben.
Unter Einbezug dieser Erkenntnisse der Marktlage ist ein Projektbudget in Höhe von insgesamt 70.000 € nicht auskömmlich. Eine erneute Ausschreibung ist auf dieser Grundlage nicht zulässig. Demzufolge sollte der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 von 20.000 € auf 50.000 € (also Erhöhung um 30.000 €) erhöht werden.
Beschlussempfehlung
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und dem Gemeinderat der Gemeinde Drochtersen im Haushaltsplan 2023 Mittel für das Projekt „IT-Sanierung“ in Höhe von 50.000 € einzuplanen.
Die nicht benötigten Projektmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 werden nach 2023 übertragen. Gesamtbudget somit 100.000 €.
Diskussionsverlauf
Der Ausschussvorsitzende erläutert kurz den Sachverhalt. Auf Nachfrage legt der Kämmerer Herr Pritsch kurz dar, warum das günstigste Angebot der ersten Ausschreibung nicht gewertet werden konnte. Gleichzeitig wurde bei dieser Ausschreibung festgestellt, dass die bisher veranschlagten Mittel nicht ausreichend sind.
Beschluss
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und dem Gemeinderat der Gemeinde Drochtersen im Haushaltsplan 2023 Mittel für das Projekt „IT-Sanierung“ in Höhe von 50.000 € einzuplanen.
Die nicht benötigten Projektmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 werden nach 2023 übertragen. Gesamtbudget somit 100.000 €.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
, Enthaltungen: 0
Datenstand vom 24.11.2022 18:30 Uhr
