Durch die Verwaltung wurde ein erster Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 erstellt. Dieser Entwurf wird in die Beratung eingebracht.
Der erste Entwurf weist einerseits die bekannten und nachvollziehbaren Unsicherheiten auf, die mit der gewohnt frühen und rechtzeitigen Einbringung des Haushaltes - also dem Zeitpunkt – einhergehen. Daneben steht der Entwurf unter den Eindrücken und prognostizierten finanziellen Auswirkungen der angeschobenen und in Vorbereitung befindlichen finanzintensiven Projekte.
Der Ergebnishaushalt schließt im ersten Entwurf mit einem deutlichen Defizit in Höhe von 1.338.700 € ab. Auch in der mittelfristigen Planung schließt der Haushalt jeweils defizitär ab. Der Haushaltsausgleich kann durch die Überschussrücklage erreicht werden. Die Spielräume für die anstehenden Haushaltsplanberatungen bleiben jedoch deutlich eingeschränkt.
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Produkt 53102 – Beteiligung Windenergie neu eingeführt. Weiterhin wurde das Produkt 53810 – Abwasserbeseitigung in drei Produkte aufgegliedert: 53710 – Fäkalschlammabfuhr, 53810 – Regenwasserbeseitigung sowie 53811 Schmutzwasserbeseitigung. Dies dient hauptsächlich der übersichtlicheren Darstellung der Gebührenhaushalte.
Enthalten sind im Haushaltsplanentwurf für die Straßenunterhaltung 202.000 € sowie für die Gebäudeunterhaltung 362.600 €. Seitens der Verwaltung wurden neben der Überprüfung und Anpassung der Ansätze für das laufende Geschäft weiterhin - wie auch in den Vorjahren - bereits einige zusätzliche Positionen eingearbeitet, die entweder bereits politisch beschlossen wurden oder nach sachlicher Betrachtung durch die Verwaltung als notwendig für das kommende Haushaltsjahr betrachtet werden. Es handelt sich dabei um folgende Punkte:
Aufwand:
- Kosten Dorfentwicklungsplan (lt. Beschluss VA vom 21.06.23) 27.300 €
- B-Plan Am Friedhof Assel (Karkhoffpadd)
– Überarbeitung aufgrund Gerichtsurteil 20.000 €
- Einrichtung/Ausstattung Kindergarten Assel – Elbschiff
(Ansatz aus 2022 verfallen, daher Neuaufnahme der Mittel) 46.000 €
- Anpassung Mieten und Pachten (Flüchtlingsunterbringung)
- eine entsprechende Erhöhung erfolgte ebenfalls auf der Ertragsseite 183.000 €
Investition:
- Aagon-Software Rathaus 8.000 €
- Spielgeräte Spielplatz Krautsand (lt. Beschluss VA 21.06.23) 40.000 €
- Zuschuss SV D/A Bau Vereinsgebäude (lt. Beschluss Rat 28.06.23) 180.000 €
- Rückkauf Grundstück Rönnewiesen (lt. Beschluss Rat 28.06.23)
– eine entsprechende Einnahme durch einen Weiterverkauf
wurde ebenfalls eingeplant 39.400 €
Anlagen
Als Anlage sind der erste Haushaltsplanentwurf sowie eine Liste der in den Fachausschüssen zu beratenden Positionen beigefügt.
